汉得 x TCL华星|正式启动全面预算项目!

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TCL华星

TCL华星光电技术有限公司(以下简称TCL华星)是由深圳市政府和TCL集团合资成立的国家高新技术企业,首批国家智能制造试点示范单位。


公司注册资本183.42亿元,投资总额超1500亿元[t1(245亿元)+t2(244亿元)+t3(160亿元)+t4(350亿元)+G11(538亿元)],其中投资538亿元的G11项目是深圳市建市以来单笔投资额最大的工业项目,也是深圳市政府重点推动的项目。2012年初,TCL华星被认定为“广东省第一批战略性新兴产业基地(深圳液晶平板显示)”。

汉得 x TCL华星

全面预算项目正式启动

2022年7月20日,TCL华星与汉得信息共同召开华星光电全面预算项目启动大会。


华星光电中小尺寸财务处副总监杨帆,数字化推进办公室副主任焦红晓,格创东智交付中心高级总监蔡聪总,华星光电副总裁/财务中心中心长彭攀总,以及汉得项目经理张娟,汉得信息管理会计与大数据事业部总经理熊禹博士等出席此次会议。

在项目启动大会上,汉得项目经理张娟对本次项目目标与项目内容进行了详细阐述,并重点提出三大核心要点:

提高预算编制效率

编制:结合业务动因建立财务指标计算模型,快速取得预算编制相关数据,并根据模型进行计算和更新,提高数据质量;规范预算模板,优化预算编制模型,通过各模块的逻辑规则提高预算编制效率。

汇总:实现预算分级编制,通过系统的计算规则快速实现数据的汇总。

建立预算控制闭环

控制:借助汉得Hfins企业中央预算控制引擎建立华星光电预算统一控制平台,跨多业务系统实时对费用业务全流程、采购业务全流程、其它支出业务全流程进行预算检查、冻结。

跟踪:实时计算预算执行情况、追溯业务明细。为企业经营决策提供实时、多元化报表支撑。

增强决策、监控能力

预测:系统提供滚动预算的功能,可以帮助管理者快速发现差距,从而更有针对性的调整资源,实现对市场的快速反馈。

分析:借助多维模型,建立预算指标分析体系,丰富不同层面用户的预算分析视角,提供更好的决策支持能力。

华星光电中小尺寸财务处副总监杨帆担任此次TCL华星方的项目经理,她从项目实施保障方面介绍了项目团队、项目沟通机制、项目考核制度等内容。对此次项目,杨部还提出了四点期望与要求:

上下同欲

各业务部门领导层应积极支持全面预算项目组工作;

集思广益

各业务部门应该集思广益,通过“穷举”的方式输出TCL华星预算业务场景,共同搭建一套完善、高效、便捷的全面预算系统;

任务重、时间紧

预算项目7月份正式启动,12月底切换上线,完成2023年年度预算编制,项目周期仅6个月,期间要经历调研、方案确认、系统开发、测试、上线切换等多重任务,需要多方协力配合;

多地协同

涉及武汉、深圳两地交付,需要考虑两边项目推进的协同性,总体把控。

汉得信息管理会计与大数据事业部总经理熊禹博士表示,很高兴汉得与华星光电牵手成功,合作交付华星光电全面预算项目。


汉得专注于管理会计信息化领域15年,拥有300多名专业管理会计咨询和实施顾问,为众多制造业客户成功交付了全面预算、合并报表、经营分析等领域的数字化建设,帮助中国制造夯实管理基础,为中国制造走向全球助一臂之力。


全面预算管理覆盖面广,在企业经营管理中占据重要位置,汉得全面预算管理方案从企业数字化运营的高度,充分协同管理会计领域多种工具,提供可落地的交付方案。


华星光电对于此次全面预算项目,也做了充分的准备和严谨的论证。在双方的紧密配合下,汉得对项目成功非常有信心。同时,针对项目成功的具体要求,熊禹博士提出以下三点:

汉得资源支持

汉得方会及时地调配最合适、最优秀的资源来保障TCL华星全面预算管理项目能够顺利实施。

TCL华星支持

希望TCL华星方的领导同事能够更多地参与到本项目,确保最后做出的方案能满足管理层的要求。

执行层面

不仅要把控好关键目标的执行时间,还要做好各个子环节的合作交接。

华星光电副总裁/财务中心中心长彭攀总对本次全面预算项目提出以下要求:

灵活适配

希望系统的设计有一定的灵活性,针对未来的华星组织变革及业务发展设计灵活的适配方案;

科学优化

汉得方能够协同格创方在项目实施过程中采取科学的方法,使得最终系统能够从流程、模型、系统等多个方面提升有效地优化TCL华星的管理流程,实现系统真正的价值,助力集团战略落地;

积极合作

在此次项目体系中,希望各方积极保持沟通,及时发现问题,沟通解决方案,保证项目顺利完成。



项目核心目标

全面规范并优化预算管理制度及流程

基于预算管理闭环全流程目标,设计并构建全面预算管理体系;建立、健全预算组织、模型、制度及流程,拉通目标到计划,预算到控制,执行到考评的衔接关系;

完善集团全面预算编制模型

搭建适应华星光电业务的预算模型,提高业务预算对财务预算的驱动力;设计体现集团统一管控下各业务板块共性化、业态差异化的预算管理模型;辅助提升集团对分版块业务管控要点的渗透力;

合理设计并构建预算执行控制机制

设计覆盖动支业务的预算控制规则,搭建事前-事中-事后的预算管控体系;预算与业务资源动支事项分类对接,提高预算动支合理性;

建立多维度的预算模型体系

多维度的预算模型,支持预算数据多维度、多角度的查看与分析;

明确预算数据来源、去向及相关接口实现方式

规范的预算基础数据源头和预算数据使用方向,通过接口将业务系统、财务系统互相串联,打破数据壁垒,提升数据准确性。

全面预算项目对汉得与TCL华星双方都具有重大意义,且双方都高度重视。


希望通过本次项目能够针对TCL华星的核心关注点,达到预期效果。预祝汉得&TCL华星全面预算项目圆满完成,共创辉煌。


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